Reikia patarimo

Sveiki,
prašau patarimo, kaip teisingiausiai atlikti veiksmus, kad gauti rezultatą (žemiau):
1. prekes klientui pristato kurjeris
2. Klientas apmoka grynais kurjeriui (C.O.D.)
3. Klientas nebeskolingas įmonei, skola persikelia paslaugos teikėjui (kurjeriui)
4. Paslaugos teikėjas (kurjeris) sumoka prekės pardavėjui per tam tikrą laikotarpį.
5. Visą tą laiką jis yra skolingas pardavėjui.
6. Neskolingas tampa po atsiskaitymo su pardavėju.

Klausimas: kaip teisingai atlikti operacijas "Invoice", kad matyti auksčiau aprašytą situaciją?

Ačiū.

1. Išrašoma sąskaita faktūra pirkėjui;
2. Pristačius prekes per bendrąjį žurnalą galima skolą perkelti iš vieno pirkėjo, kitam pirkėjui (kurjeriui) arba tiekėjui (kurjeriui).
Šioje situacijoje galima elgtis įvairiai - kurjeris paprastai bus aprašytas kaip tiekėjas (nes jam mokama už pristatymo paslaugą) ir galima skolą perkelti tiesiai jam. Tačiau yra ir kitas variantas, sukurti dar ir pirkėjo kortelę kurjeriui ir kliento sumokėtus pinigus "kabinti" ant jos. Taip aiškiau bus išskiriamos mokėtinos ir gautinos sumos.

Kol kas vedant operacijas benrajame žurnale nėra dvigubo įrašo kontrolės ir nesuprantant operacijos esmės galima kažkiek "pridibti" netikslumų.
Ateityje bus pilnai įgyvendinta dvigubo įrašo apskaita sistemoje su visais debetais, kreditais ir balansais, todėl buhalterinės kontrolės operacijoms stipriai padaugės. Šiaip jau dabar yra veikiantis testinis variantas, bet kol kas dar ne visiškai "bullet proof", todėl reiks šiek tiek palaukti.

Sveiki,

Esu naujai registruotas vartotojas ir turiu klausimą.
Susivedus naują sąskaitą iš tiekėjo ir susipajamvus prekę į sandėlį, noriu padaryti pardavimą klientui, tačiau tokios prekės sandėlyje nerandą ir negaliu išrašyti sąskaitos.
Gal kažką ne taip darau?

Ačiū

Gal prekės kortelėje nėra nurodytas požymis "Pardavimams"

Dėkui, jau pavyko :)
O dar klausimukas, įmonės logotipą įmanoma kur nors patalpinti?

Čia https://invoice.tax.lt/company/edit?redirect=invoice_design

Kaip galima suformuoti krovinio vaztarasti ?