Video pamokos

Pagrindiniai procesai - pirkimai, pardavimai, sandėlis, mokėjimai

Pradiniai likučiai

Pradinių likučių registravimas

Pardavimai

Pardavimo pasiūlymai ir užsakymai Pardavimo sąskaitos Pirkėjai Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Pirkėjų skolų valdymas Periodinės sąskaitos Sąskaitų ir likučių peržiūra internete

CRM

CRM (santykių su klientais valdymas)

Pirkimai

Tiekėjai Tiekėjo sąskaitų ir mokėjimų sudengimas

Mokesčiai

PVM Atvirkštinio apmokestinimo PVM (pvz. statybos darbams, elektronikos prekėms) nustatymų sukūrimas Sąskaitų faktūrų registras

Prekės

Atsargos, paslaugos ir ilgalaikis turtas Atsargos Prekių / paslaugų nustatymai Prekių vieta sandėlyje Pardavimo ir pirkimo kainų nustatymai Pardavimo ir pirkimo nuolaidų nustatymai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto žurnalas

Sandėliai

Sandėliai Konsignacinė prekyba

Atsargų žurnalai

Atsargų žurnalas Inventorizacijos žurnalas Perkėlimo žurnalas Komplektavimo žurnalas

Pinigai

Mokėjimų įvedimas Avanso apyskaitos Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas

Didžioji knyga

Sąskaitų planas Didžiosios knygos registravimo nustatymai Operacijų registravimas ir operacijų Kvitai Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas Finansinių metų uždarymas

Žurnalai

Bendrasis žurnalas Mokėjimų žurnalas

Nustatymai

Vartotojo nustatymai Dokumentų numeracijos Dviejų žingsnių autentifikacija El. laiškų siuntimo nustatymai

Ataskaitos ir analizė

Modifikuojamos ataskaitos Žymos (Tagai) Rodiklių ataskaitos

Integracijos su kitomis sistemomis

API Standartinis duomenų eksportas Lankstus (modifikuojamos struktūros) duomenų eksportas Duomenų importas Integracija su El. parduotuve (Woocommerce)

i.MAS

i.SAF i.VAZ

Atsiskaitymas už paslaugas

Komisiniai už rekomendaciją

Pardavimo sąskaitos

Pardavimo sąskaita faktūra išrašoma pirkėjui parduodant prekes arba paslaugas. Pagal šį buhalterinės apskaitos dokumentą Jūs apskaitoje fiksuojate pardavimo faktą ir įsipareigojate pirkėjui patiekti sąskaitoje nurodytas prekes ar paslaugas. Pirkėjas, savo ruožtu, įsipareigoja iki nustatytos datos apmokėti sąskaitoje nurodytą sumą.

Jei su pirkėjų dar nesate tvirtai sutarę dėl prekių pardavimo, o tik norite jam pasiūlyti įsigyti prekes, nusiųskite jam išankstinę sąskaitą arba komercinį pasiūlymą

Pardavimo sąskaitų numeravimas

Sąskaitos gali būti numeruojamos šiais būdais:

  1. Rankinis numeravimas (sąskaitos numeris įvedamas vartotojo)
  2. Automatinis numeravimas (sąskaitos numeris automatiškai suteikiamas sistemos pagal nustatytas taisykles)

Jei sąskaitos numerį įveda vartotojas, tai kuriant naują sąskaitą, sistema pasiūlys kitą numerį, einantį po išsaugotos sąskaitos. Šį numerį vartotojas gali keisti.Nustačius automatinę sąskaitų numeraciją, sąskaitos numeruojamos pagal nustatytas taisykles. Vartotojas nebegali keisti sąskaitų numerių.Daugiau apie automatinį dokumentų numeravimą skaitykite čia.

PVM sąskaitų faktūrų registro (FR0672) duomenų eksportas

VMI išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis galite eksportuoti iš pardavimo sąskaitų lango Pardavimai -> Pardavimo sąskaitos.

Eksporto mygtuko meniu pasirinkite FR0672.

Eksportuojami FR0672 duomenys, kuriuos galite atsidaryti su FormFiller programa ir atitinkamu šablonu arba pateikti VMI per el. deklaravimo sistemą.